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【暂行划定】条约治理制度

2023-05-18 编辑：治理员浏览：1107

为提高公司条约信用治理水平，争创AAA级重条约守信用企业，特制定本制度。

第一条条约信用治理机构（综合部）及执规律则学习制度

公司设立条约信用治理领导小组，条约信用治理领导小组的职能：

1、宣传条约执规律则，培训条约信用治理人员和业务人员，依法�；け竟镜恼比ㄒ�。

2、制定公司信用政策、信用治理制度，组织实施信用治理事情的考核。

3、对客户进行资信视察，建立客户信用档案，按期对客户的信用状况统计剖析。

4、客户授信治理：进行客户信用审批，跟踪客户，按期对客户的信用状况统计剖析。

5、应收账款治理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防备逾期应收账款的爆发。

6、商账处理：建立标准的催账程序和一支事情高效的追账步队，实时制定对逾期应收账款处理的计划，并组织有效的追账。

7、利用征信数据库资源，资助销售部离开拓市场。

第二条条约信用治理人员岗位责任制度

1、法定代表人的主要职责

（1）增强信用治理事情，支持条约信用治理机构（综合部）开展事情，解决信用治理事情中的重大问题；

（2）授权委托条约承办人员对外签订条约；

（3）对公司条约承办人员进行考核、奖惩；

（4）按期了解条约的签订、履行情况。

2、条约信用治理小组卖力人的主要职责

（1）组织条约执规律则宣传培训，组织信用治理研讨会、案例评析会；

（2）制定公司信用政策、信用治理制度，组织实施信用治理事情考核；

（3）统一治理授权委托书，严格治理公司条约专用章的使用；

（4）制止公司或个人利用条约进行违法运动；

（5）日常监督剖析应收账款的账龄，防备逾期应收账款的爆发；

（6）建立标准的催账程序；

（7）汇总、剖析客户信用数据，向有关部分提供咨询效劳；

（8）协调与工程、财务、技术等部分的关系。

3、条约信用治理员的主要职责

（1）协助条约承办人员依法签订条约，加入重大条约的谈判与签订；

（2）审查条约，避免不完善或不正当的条约泛起，保管好条约专用章；

（3）检查条约履行情况，协助条约承办人员处理条约执行中的问题和纠纷；

（4）挂号条约台帐，做好条约统计、归档事情，汇总条约签订、履行以及条约纠纷处理情况；

（5）发明不符和执法划定的条约行为，实时向条约信用治理机构（综合部）卖力人报告；

（6）加入对条约纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；

（7）按期向条约信用治理卖力人汇报信用治理情况；

（8）卖力客户档案治理与效劳；

（9）加入商账追收；

（10）配合有关部分派合搞好信用治理事情。

4、工程部分的主要职责

（1）依法签订、变换、解除本部分的条约；

（2）严格审查本部分所签订的条约，重大条约提交有关方面会审；

（3）对所签条约，认真执行，并按期自查条约履行情况；

（4）在条约履行历程中，增强与其它各有关部分联系，爆发问题实时向条约信用治理机构（综合部）条约信用治理员通报；

（5）本部分条约的挂号、统计、归档事情；

（6）加入本部分条约纠纷的处理；

（7）配合公司条约信用治理机构（综合部）做好条约信用治理事情。

5、财务、技术部分的主要职责

（1）增强与工程等有关部分的联系，实时通报条约履行中的应收应付情况；

（2）做好与条约有关的应收应付款项的统计、剖析，提来由置建议；

（3）解决条约履行中有关技术方面的问题；

（4）依法签订、变换、解决技术条约；

（5）本部分条约的挂号、统计和归档事情；

（6）配合公司条约信用治理机构（综合部）做好条约信用治理事情。

第三条执规律则学习制度

1、按期组织施工项目部有关人员进行条约执规律则学习，每季度学习计划不少于一次，时间不少于2个小时。并结合党委、政府中心事情安排学习内容。

2、公司卖力人、各部分卖力人要带动加入执规律则学习。条约信用专兼职治理人员需经过条约规则培训和考核，取得及格证书。

3、分担条约信用事情的卖力人和条约信用治理有关人员要按期组织运动，结合事情中碰到的实际问题，学习新规则，解决新问题。

第四条法人委托书及条约专用章治理制度

（一）“法人委托书”申领的程序

1、凡申请持证者，先由申请部分向条约信用治理机构（综合部）提出申请。

2、条约信用治理机构（综合部）组织申请者加入工商部分举办的条约规则培训班。

（二）“法人委托书”的治理

1、条约信用治理机构（综合部）卖力“法人委托书”的申请审核、证件治理，变换、注销挂号和监督检查等治理事情。

2、“法人委托书”，接纳由公司综合部统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得凌驾两年。

3、因特殊情况需对外签约者，由所在部分向条约信用治理机构（综合部）提出申请，经法定代表人批准，可治理一事一委托的临时“法人委托证明”；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订条约。

4、凡持有“法人委托书”对外签订条约者，必须严格遵守企业制定的条约信用治理划定，做好条约台帐纪录。

5、持证人必须严格按授权规模和授权权限在有效期内签订条约，如因逾越授权规模和授权权限爆发的纠纷，其经济及执法责任由持证人担负。

（三）条约专用章治理制度

签订条约，应当加盖单位的条约专用章，严禁在空白条约文本上加盖条约专用章。

1、公司的条约专用章由条约信用治理机构（综合部）统一归口治理。条约信用治理机构（综合部）卖力申请报告的审批、条约专用章的挂号、留样、发放和监督检查等治理事情。

2、条约专用章的刻制由条约信用治理机构（综合部）卖力，任何部分不得擅自刻制条约专用章。

3、条约专用章不得代用，混用。

第五条条约评审治理制度

条约签订前实行评审制度。条约评审机构设在公司总师办内部，评审人员由公司总工卖力。

第六条条约评审程序

1、条约承办人将条约草本及相关资料交条约公司卖力人初审；签署审批意见。

3、特殊条约（投资、联营条约、涉外条约）、重大条约由公司卖力人卖力人组织有关部分进行会审。

4、条约信用治理员（档案治理人员）将条约评审表归入该条约档案。

第七条评审内容

1、严格审核对方当事人的主体资格。

2、严格审查署理人的署理身份和署理资格。

3、严格审核对方当事人的履约能力。

4、仔细审核对方当事人提供的有关证明资料，须要时应到签发部分进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明质料。

第八条条约签订治理

1、条约承办人签约前必须对对方主体资格、署理身份、署理资格、履约能力及条约可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备条约评审机构进行评审。

2、订立条约的主体，必须是法人或是取得营业执照的不法人经济组织。

3、对外签订条约，应由法定代表人或法定代表人授权的署理人进行。未经授权，任何人不得对外签订条约。

4、除实时清结者外，条约应当接纳书面形式，条约文本国家或省已经宣布示范文本的，应当接纳条约示范文本。各部分所需的条约文本由条约信用治理员统一购置或定制。

5、各部分的条约都应按统一规则编号。

6、条约及其有关的书面质料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确。

7、订立依法可以设定担�；蛘叨远苑降笔氯说穆脑寄芰γ挥姓莆盏奶踉�，应当要求对方当事人依法提供包管、典质、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的包管人，必须是执法许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的包管人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的划定进行审查。

8、法定代表人或条约承办人应当亲自在条约文本上签名盖章。

9、签订条约，应当加盖单位的条约专用章。严禁在空白条约文本上加盖条约专用章。

10、条约承办人应将条约的副本一份实时送交本单位财务部分备案，作为财务部分收付款物的依据。

第九条条约履约治理

1、法定代表人全面卖力条约的履行。条约承办单位、部分和人员具体卖力其订立条约的履行。

2、在履行条约历程中，凭据情况的变革，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪视察。如发明问题，条约承办人要实时处理，须要时经单位卖力人同意，可实地视察条约标的情况和对方当事人的履约能力。

3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不切合制度的标的应在法按期限内实时提出书面异议。

4、条约结算必须通过本单位财务部分进行。对正当有效的条约，财务部分必须在条约约定的期限内结算。对未经正当授权或超权限签订的条约，财务部分有权拒绝结算。

5、凡与条约有关的来往文书、电报、电传、信函、电话纪录都应作为履约证据留存。

对我方当事人的履约情况，除妥善生存有关收付凭证外，还要做好履约纪录。

6、条约信用治理员卖力监督检查条约履行情况，准时间顺序实时建立条约签订与履行情况台帐。

第十条条约的变换息争除

1、条约的变换与解除由条约承办人以书面形式报条约评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变换或解除协议。

2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行条约时，应当实时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极接纳调解步伐，减少损失。

3、发明对方当事人不履行或不完全履行条约时，条约承办人应当鞭策对方当事人接纳有效调解步伐，收集、生存对方当事人不履行条约的有关证据，实时向条约信用治理机构（综合部）报告。

4、我方当事人因故变换或解除条约，应当实时以书面形式通知对方当事人，说明变换或解除条约的原因和请求对方书面回复的期限，尽快与对方当事人告竣变换或解除条约的协议。

第十一条企业授信评价治理制度

1、条约信用治理机构（综合部）应增强与各业务部分的联系相同，实时掌握客户的信用信息，对客户实行分级治理，将客户的信用品级分为A、B、C、D四级，划分制订差别信用品级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。

2、条约信用治理机构（综合部）卖力建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用品级内容的表单，并实时进行动态更新。

3、条约信用治理机构（综合部）卖力制定客户信用申请表、客户视察表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；接纳对客户进行走访、视察、向有关部分收集客户资信状况资料等方法掌握客户信息，填写客户视察表，对客户进行信用评级，确定信用品级，并实时回复客户。

4、对客户实行跟踪治理，增补客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总剖析，形成书面的年审评价报告，并凭据年审报告实时调解客户信用品级与授信额度。

5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用品级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求接纳即时清结的方法或列入黑名单，拒绝业务往来。

6、各业务人员应实时收集客户信息并向条约信用治理机构（综合部）反��；条约信用治理机构（综合部）应按期将客户信用状况评价结果反响公司各相关部分。

第十二条应收账款与商账追收治理制度

1、建立应收账款账目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。

2、建立应收账款账龄剖析分级表，将应收账款按账龄分为条约期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期，进入专业追账期、付诸执法期和幻魅账期八级，制订相应的催收步伐。

3、对应收账款增强日常监督，凭据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款纪录进行剖析诊断，对每笔账款作来由置意见。

4、制订商账（逾期应收账款）追收步伐，培训催收、追收人员。

5、设计商账追收事情流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用治理公司追收、执法诉讼。

第十三条失信违法行为追究制度

1、对方爆发失信违法行为，可接纳下列步伐：

（1）取消工程招投标；

（2）停止进料；

（3）取消供货资格；

（4）诉诸执法。

2、本公司爆发失信违法行为的可能体现形式与纠正步伐，体现形式：

（1）个人擅自以公司名义对外签订条约并违约或骗取款物；

（2）工程及格率未达标；

（3）拖欠货款；

（4）其他。

纠正步伐：实时书面见告对方，说明原由；依法赔偿对方损失；吊销过错当事人的职务、开除直至依法追究其执法责任。

3、条约纠纷处理

（1）爆发条约纠纷，条约承办部分、人员应立即报告分担领导或法定代表人，并通报条约信用治理机构（综合部），提供质料；

（2）为解决条约纠纷所接纳的步伐，必须在法定的诉讼时效内进行；

（3）条约纠纷爆发后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方法解决；条约承办部分、人员应配合好条约信用治理机构（综合部）加入仲裁或诉讼；

（4）发明对方当事人利用条约进行诈骗等犯法运动时，应当立即向单位卖力人报告并向公安机关报案；

（5）条约爆发纠纷后，需要委托署理人加入仲裁或诉讼运动的，应当实时委托有资质的署理人加入处理纠纷；

（6）解决条约纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交条约信用治理机构（综合部）备案；

（7）在处理条约纠纷历程中，对可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不可执行或者难以执行的案件，应当实时向法院申请工业保全。

第十四条企业信用档案治理制度

1、建立完整的条约档案。档案资料包括以下内容：

（1）谈判纪录、可行性研究报告和报审及批准文件；

（2）对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；

（3）对方当事人履约能力证明资料复印件；

（4）对方当事人的法定代表人或条约承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；

（5）双方签订或履行条约的往来电报、电传、信函、电话纪录等书面质料和视听质料；

（6）条约正本、副本及变换、解除条约的书面协议；

（7）标的验收纪录；

（8）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、所有条约都必须按部分编号。条约信用治理员卖力建立和生存条约治理台帐。

3、条约承办人治理完毕签订、变换、履行及解除条约的各项手续后一个月内，应将条约档案资料移交条约信用治理员。

条约信用治理员对条约档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

4、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户视察表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨纪录、往来银行、经营状况等视察原始资料。

5、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案治理员填写借阅时间、送还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

6、档案治理员必须经过企业信用治理专业知识培训，考核及格后上岗。

第十五条本划定解释权归富联娱乐。

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